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    北京市生态环境监测中心2022年财政预算信息

     

      

     

    第一部分 2022年度单位预算情况说明

    一、单位基本情况

    二、2022年收入及支出总体情况

    三、主要支出情况

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    五、其他情况说明

    六、名词解释

    第二部分 2022年度单位预算报表

    一、收支总表

        二、收入总表    

    三、支出总表

    四、项目支出表

    五、政府采购预算明细表

    六、财政拨款收支总表

        七、一般公共预算财政拨款支出表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标表

    第一部分  2022年单位预算情况说明

     

    一、单位基本情况

    (一)本单位性质、职责等情况

    北京市生态环境监测中心为北京市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要职责是负责本市生态环境监测工作。

    (二)机构设置情况

    北京市生态环境监测中心内设20个科室,分别为党委办公室、办公室、组织人事科、财务科、总务科、工会办公室、质量管理室、综合(大数据)室、现场监测室、分析实验室、遥感监测室、自动监测室、大气室(北京市空气质量预报预警中心)、水室、数字信息室、污染源室、技术管理室、土壤室、生态室、温室气体监测室。

    (三)人员构成情况

    北京市生态环境监测中心行政编制0人,实际0人;事业编制248人,实际198人。

    离退休人员134人,其中:离休4人,退休130人。

    二、2022年收入及支出总体情况

    (一)收入预算说明

    2022年收入预算29905.75万元,比2021年34986.90万元减少5081.15万元,减少14.52%。其中:本年财政拨款收入26490.41万元,比2021年34690.49万元减少8200.08万元,主要原因为中央资金项目预算减少;本年其他资金收入1430.00万元,比2021年286.41万元增加1143.59万元,增加原因为新增生态环境监测技术创新研究项目;上年结转结余资金1985.34万元,比2021年10.00万元增加1975.34万元,增加原因为新增中央资金项目结转等。

    (二)支出情况说明

    2022年支出预算29905.75万元,比2021年34986.90万元减少5081.15万元,减少14.52%

    基本支出预算6994.29万元,占总支出预算23.39%,比2021年6796.06万元增加198.23万元,增长2.92%,与上年基本持平。项目支出预算22911.46万元,比2021年28190.84万元减少5279.38万元,减少18.73%,主要原因是:中央资金项目预算减少。其中:

    1.事业单位经营支出0.00万元。

    2.上缴上级支出0.00万元。

    3.对附属单位补助支出0.00万元。

    三、主要支出情况

    2022年预算支出主要安排在以下方面:

    生态环境质量监测方面:针对大气、水、噪声、土壤、生态、温室气体等环境要素开展环境质量自动监测、手工监测、遥感监测等支出。

    污染源监督性监测和应急监测方面:针对各类污染源排放的废气、废水、废渣等开展监督性监测支出、针对细颗粒物污染物来源开展监测分析和污染区域传输监控支出、针对环境污染事故的应急监测支出。

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    2022年北京市生态环境监测中心“三公”经费财政拨款预算138.59万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算增加23.66万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元,与上年持平。

    2.公务接待费。2022年预算数3.03万元,与上年持平。

    3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数135.56万元,其中,公务用车购置费2022年预算数71.92万元,比2021年预算数24.09万元增加47.83万元,主要原因:申请更新四辆业务用车;公务用车运行维护费2022年预算数63.64万元,其中:公务用车燃油13.39万元,公务用车维修18.28万元,公务用车保险18.00万元,其他支出13.97万元。比2021年预算数87.81万元减少24.17万元,主要原因:坚决落实“紧日子”要求,从严编制公务用车运行维护费。

    五、其他情况说明

    (一)政府采购预算说明

    2022年北京市生态环境监测中心政府采购预算总额16371.05万元。其中:政府采购货物预算1730.82万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算14640.23万元。

    (二)政府购买服务预算说明

    本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。

    (三)机关运行经费说明

    本单位不在机关运行经费统计范围之内。

    (四)项目支出绩效目标情况说明

    2022年,北京市生态环境监测中心填报绩效目标的预算项目16个,占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算20939.02万元,占本单位全部项目支出预算的100%。

    (五)重点行政事业性收费情况说明

    本单位2022年无重点行政事业性收费。

    (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    (七)国有资产占用情况说明

    截至2021年底,北京市生态环境监测中心共有车辆44台,价值2820.20万元;单位价值50万元以上的通用设备75台(套)、总价值9814.77万元,单位价值100万元以上的专用设备86台(套)、总价值16444.17万元。

    六、名词解释

    “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

     

    第二部分  2022年单位预算报表

     

    附件:北京市生态环境监测中心2022年度单位预算报表

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